第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

2.组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

3.组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

4.负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作。

5.负责统筹协调、督促检查民生工程工作。

6.承担全区效能建设具体工作。

7组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况

   根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我办高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。对年内追加资金严格按照资金使用管理办法进行收支。主要是：组织修改完善2020年目标考核办法，编制下达全年目标任务，编制印发区五届五次党代会及2020年政府工作报告目标任务。围绕疫情防控，全区建设项目，开展督查，累计出督查专报21期，督办通知79期，督查通报11期，优化督查实效，确保我区各项重点工作的落地落实。落实好整治“群众最不满意的10件事”活动，全区征集到3.3万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。承接市四届人大五次会议代表建议22件，市政协四届五次会议提案21件，区十一届人大五次会议代表建议196件，区政协十届五次会议提案223件，全部办理完成。创新开展“三星”干部评选工作，评选出148名月度之星以及30名年度之星。

二、机构设置

中共达州市通川区委目标绩效管理办公室是一级预算行政单位，现有行政编制10人，实有行政编制7人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计90.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加22.03万元，增长24.31%。主要是因为在编人员由原来3人，增加至7人，并增加了疫情防控及三星干部评选等重点工作内容。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计90.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计90.61万元，其中：基本支出47.40万元，占52.32%；项目支出43.20万元，占47.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计90.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加22.03万元，增长24.31%。主要变动原因是在编人员由原来3人，增加至7人，并增加了疫情防控及三星干部评选等重点工作内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.61万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出77.55万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出4.92万元，占5.43%；卫生健康支出3.05万元，占3.37%；住房保障支出5.09万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为90.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）:支出决算为53.19万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算24.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.61万元，其中：

人员经费47.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出53.19万元，2019年为16.29万元，增加36.9万元。主要原因是在编人员由原来3人，增加至7人，并增加了疫情防控及三星干部评选等重点工作内容。

（二）政府采购支出情况

2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、“三星”干部评选项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、“三星”干部评选等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）整治“群众最不满意的10件事”活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

（2）迎接市委、市政府督查考核工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（3）“三星”干部评选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委目标绩效办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、“三星”干部评选项目开展了绩效评价，《整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、“三星”干部评选项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

区委目标绩效办整体支出绩效自评报告

（2020 年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。通川区委目标绩效管理办公室成立于2019年3月，2020年在编在职人员7人，借用人员4人，劳务派遣1人，公务用车0辆。

（二）单位主要职责。中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称达州市通川区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。

2020年收入预算90.61万元，为一般公共预算收入

2. 财政非税收入计划数。

我办2020年度无财政非税征收计划数。

3. 部门预算支出。

2020年支出合计90.61万元，其中：基本支出47.40万元，占52.32%；项目支出43.20万元，占47.68%。

4. 部门三公经费预算情况。

我办2020年度无三公经费预算数。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2020年收入预算90.61万元。

2. 财政非税收入完成数。

2020年度无财政非税收入。

3. 部门实际支出。

2020年度总支出为90.61万元，其中，基本支出为90.61万元，占比100%。

4. 部门三公经费实际支出情况。

2020年度无三公经费数。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

我办成立于2019年3月，因此2019年年初没有预算数，属于中途追加预算68.57万元。2020年收入预算90.61万元较上年增加22.03万，增加率达24.31%。主要是因为在编人员由原来3人，增加至7人，并增加了疫情防控及三星干部评选等重点工作内容。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我办高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。对年内追加资金严格按照资金使用管理办法进行收支。主要是：组织修改完善2020年目标考核办法，编制下达全年目标任务，编制印发区五届五次党代会及2020年政府工作报告目标任务。围绕疫情防控，全区建设项目，开展督查，累计出督查专报21期，督办通知79期，督查通报11期，优化督查实效，确保我区各项重点工作的落地落实。落实好整治“群众最不满意的10件事”活动，全区征集到3.3万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。承接市四届人大五次会议代表建议22件，市政协四届五次会议提案21件，区十一届人大五次会议代表建议196件，区政协十届五次会议提案223件，全部办理完成。创新开展“三星”干部评选工作，评选出148名月度之星以及30名年度之星。

四、改进措施和建议

部分项目资金支付进度滞后。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

附件2

整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、“三星”干部评选项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年本单位共计项目3个，整治“群众最不满意的10件事”活动项目全年支出9万元；迎接市委、市政府督查考核工作项目绩效目标完成，项目全年支出15万元；“三星”干部评选项目绩效目标完成，项目全年支出19.2万元。

（二）项目绩效情况

整治“群众最不满意的10件事”活动。面向全区征集到“群众最不满意10件事”3.3万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。组织修改完善2020年目标考核办法，编制下达全年目标任务，编制印发区五届五次党代会及2020年政府工作报告目标任务。围绕疫情防控，全区建设项目，开展督查，累计出督查专报21期，督办通知79期，督查通报11期，优化督查实效，确保我区各项重点工作的落地落实。创新开展“三星”干部评选工作，评选出148名月度之星以及30名年度之星。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

（二）存在的问题。

加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）相关建议。

建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门决算说明附表.XLS