第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，检出维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）2020年重点工作完成情况。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，创造安全稳定的社会环境，以时不我待的使命感责任感和求真务实的工作作风，扎实抓好城乡社区治理体系建设、政法领域全面深化改革、过硬政法队伍建设等各项工作，确保社会大局和谐稳定，为加快融入“成渝地区双城经济圈”，推进“万达开”一体化发展提供坚强法治保障。
二、机构设置
区委政法委为区一级预算行政单位，现共有编制27人，其中：行政编制12人，行政工勤编制2人，事业编制13人。实有人员26人，其中：行政人员14人，行政工勤人员1人，事业人员11人，临聘（返聘）2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1016.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少48.87万元，下降4.8%。主要变动原因是工程项目款减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1016.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.43万元，占66.93%；政府性基金预算财政拨款收入300.66万元，占29.57%；其他收入21.93万元，占2.15%；年初结转结余13.6万元，占1.35%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计979.19万元，其中：基本支出456.07万元，占46.57%；项目支出523.12万元，占53.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1016.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少48.87万元，下降4.8%。主要变动原因是工程项目款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出664.1万元，占本年支出合计的65.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少343.18万元，下降51.6%。主要变动原因是其他国有土地使用权出让收入安排增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出664.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出528.73万元，占79.6%；公共安全支出（类）31.35万元，占4.7%；社会保障和就业（类）支出29.54万元，占4.5%；卫生健康支出35.88万元，占5.4%；住房保障支出38.6万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为664.1，完成预算146%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）: 支出决算为528.73万元，完成预算142%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）其它公共安全支出（项）: 支出决算为31.35万元，超出预算1%，决算数大于预算数的主要原因是工资项目增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其它社会保障和就业支出（项）: 支出决算为29.54万元，超出预算1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为19.88万元，完成预算1%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.6万元，完成预算1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出456万元，其中：
人员经费429.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算25%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情影响。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.25万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，增长/下降41.6%。主要原因是疫情影响。
国内公务接待支出0.25万元，主要用于国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：万案大评查接待0.25万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，政法委机关运行经费支出26.43万元，比2019年增加4.3万元，增长16%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，政法委政府采购支出总额285.66万元，其中：政府采购货物支出261万元、政府采购工程支出24.64万元、主要用于雪亮工程、扶贫产品采购、综治中心建设。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“雪亮工程一期”、“雪亮工程二期”、“扫黑除恶专项工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）雪亮工程一期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.56万元，执行数为77.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会稳定了，提高了群众满意度。下一步改进措施：进一步深化雪亮工程项目实施。
（2）雪亮工程二期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障社会稳定了，提高了群众满意度。下一步改进措施：进一步深化雪亮工程项目实施。
（3）扫黑除恶专项工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为62.6万元，完成预算的34.7%。通过项目实施，进一步推进专项斗争不断取得新突破，扎实推动“平安通川”“法治通川”“善治通川”建设下一步改进措施：我区将围绕中央、省、市关于扫黑除恶专项斗争各项决策部署，认真分析把握阶段性特征，深化部署，强化举措，打响扫黑除恶专项斗争收官之战。
（4）长安网绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传了通川政法工作亮点，下一步改进措施：进一步加大对通川政法宣传力度。
（5）干警救助基金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.3万元，完成预算的63%。通过项目实施，保障社会稳定。下一步改进措施：继续加大对困难干警的帮扶力度。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 扫黑除恶专项工作 | ||||
预算单位 | 通川区委政法委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 180 | 执行数: | 62.6 | |
其中-财政拨款: | 180 | 其中-财政拨款: | 62.6 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
进一步推进专项斗争不断取得新突破，扎实推动“平安通川”“法治通川”“善治通川”建设 | 扫黑除恶专项斗争顺利收官 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 迎接上级督查、督导、回头看 | 2次 | 2次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展线索办理情况督导工作 | 4次 | 4次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 扫黑除恶专项斗争培训 | 3次 | 3次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 扫黑除恶宣传活动 | 2次 | 2次 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会安定作用 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 群众满意度 | 满意度测评 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政法委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对雪亮工程项目、扫黑除恶项目开展了绩效评价，《扫黑除恶项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共达州市通川区委政法委员会
关于2020年度财政资金使用绩效目标报告
一、单位基本情况
（一）区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，担负维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责。
（二）区委政法委为区一级预算行政单位，现共有编制27人，其中：行政编制12人，行政工勤编制2人，事业编制13人。实有人员26人，其中：行政人员14人，行政工勤人员1人，事业人员11人，临聘（返聘）2人。
二、预算收支执行情况
全年收入合计1016.62万元，其中区本级财政拨款收入1016.62万元。
全年总支出979.19万元，其中基本支出456.07万元，项目支出523.12万元。基本支出工资福利支出375.17万元，对个人和家庭补助54.47万元，商品与服务26.43万元，其中办公费用14.69万元，三公经费支出0.25万元。项目支出523.12万元，其中一般公共服务支出157.72万元，公共安全支出36.35万元，社会保障和就业支出29.54万元，卫生健康支出35.88万元，城乡社区支出309.17万元，住房保障支出38.6万元。
三、绩效管理情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
（一）预算编制
1. 编制原则
根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
2. 编制程序
年初，维稳、综治、政工等相关股室根据年度重点工作任务和系统性活动安排，与办公室沟通编制全年预算，经分管副书记、书记审定后报财政。
（二）预算执行
1. 基本支出
2020年基本支出456.08万元，较上年度增加170.34万元，主要原因是增加工作项目。
2. 项目支出
2020年项目支出208.03万元，较上一年度减少525.87万元，主要原因雪亮工程款未支付完毕。
（三）预算管理
1. 公用经费控制率及情况说明。2020年公用经费支出26.44万元，执行率100%。
2. “三公经费”控制率及情况说明。2020年公务接待费用预算1万元，较上一年度下降，执行0.25万元，较上一年度执行上升0.25万元。因公出国（境）费用预算0万元、执行0万元，与上一年度持平。公务用车购置及运行维护费预算0万元执行0万元，与上一年度持平。
3. 政府采购执行率及情况说明。2020年采购预算285.66万元，执行285.66万元。
4. 管理制度情况。建立完善了政法委机关财务管理制度，分别明确了具体的财务人员负责办理预算、核算和财务等工作。严格执行政府采购程序，严格做到先申请、后审批、再执行。对雪亮工程建设等项目建设招投标程序全程参与、监督。
5. 资金使用合规情况。2020年度，政法委机关资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付严格按照机关财务管理规定和区财政关于财政资金支出管理的有关规定执行，有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照合同约定履行，大额支出严格按照先会议研究决定再按程序支付，符合年度预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）资金效益
（一）牵头成立走访排查工作组，紧盯“防输入、防扩散、防输出”目标，全面启动响应，定责、定人、定岗、定时，全警动员、全员在岗。村（社区）工作者、网格员、治安巡逻员入院入户宣传发动、巡街巡巷守楼护院，巡街面、查隐患、找源头、管重点，全力以赴做好维护稳定和疫情防控各项工作。开展“全网出击”疫情防控专项行动。组建大数据核查专班和高速卡口工资专班。出台《关于依法处置新冠肺炎疫情防控期间十三种违规违法行为的通告》。
（二）筑牢社会稳定防线。着眼信息资源整合和综合分析研判，建立每月平安稳定形势分析研判机制，坚持每月调度、集中会商、清单督办。
（三）多元化解矛盾纠纷。抓实排查攻坚、稳控化解，开展矛盾纠纷集中排查、专项排查。创新开展司法所、派出所、综治中心“两所一中心”联动试点。
（四）深化扫黑除恶成果。深入推进扫黑除恶“六清”行动，依法严惩黑恶势力“保护伞”，持续发力电信网络诈骗犯罪案件。
（五）科技赋能智慧建设。加快推进雪亮工程建设，推进三级综治中心规范化建设，稳步推进“三心”“三网”内外联通、上下贯通、互联互通，整合资源建成综治视联网平台。
（六）夯实平安建设根基。持续开展平安校园、平安医院、平安寄递、平安市场（商场）等基层平安细胞和“六无”平安村（社区）创建，全面落实校园“护学岗”，组织开展校园安全检查和周边环境整治，开展“防范打击侵害未成年人违法犯罪、关爱保护未成年人健康成长”专项行动，持续完善四级专群力量防控体系。
（七）彰显司法服务温度。进一步服务和保障民营经济健康发展，积极推行“互联网+”司法服务，完善三级公共法律服务平台建设。
（八）擦亮队伍忠诚底色。深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和四川省实施细则，全覆盖开展“政治体检”，配齐配强忠诚可靠、知法懂法的乡镇（街道）政法委员，开展党风廉政建设警示教育。
四、下步打算
1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。
第五部分 附表
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