第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责全区党的建设工作。负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；督促、指导、检查各级党组织贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和党的工作制度、党内生活制度；负责党员发展管理工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责全区干部队伍建设工作。负责领导班子、干部队伍建设总体规划和宏观管理；负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理调动任免、工资、待遇、兼职、退职退休等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍培养管理工作。

3、负责全区公务员工作。负责公务员考试录用、调配、考核、奖惩、培训、监督工资福利待遇，组织实施公务员管理政策法规等工作。

4、负责全区人才工作。负责人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新；牵头推进人才战略合作、人才引进培育、人才对外开放、人才管理服务、区委联系服务专家等工作；统筹实施人才工程和人才激励工作。

5、负责全区干部教育培训工作。负责干部教育培训指导规划、组织协调和监督检查；负责统筹实施全区重点培训项目；指导全区干部教育培训阵地建设和师资队伍建设等工作。

6、负责全区干部监督工作。负责干部监督的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展选人用人情况的监督检查，受理和办理有关信访举报问题，组织实施领导干部报告个人有关事项及查核工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

9、承担区委党建领导小组、区委人才工作领导小组的日常工作。

10、完成区委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、突出“明大义、讲规矩”，思想政治建设持续深化。围绕“一轴两翼七支点”发展战略和建设“品质通川”发展要求，扎实开展“主题党日活动”12期，定期开展落实“三会一课”、组织生活会、党员发展管理、党员民主评议等制度质量评估，推动1059个基层党组织政治生活常态化规范化。集中举办领导干部读书班，分期分批开展党政“一把手”、科级干部、党务干部、村（社区）党组织书记差异化培训，累计培训4000余人次。

2、突出“看实绩、看实干”，过硬班子队伍全面锻造。一是优化班子结构。加强班子运行调研，加大年轻干部、女干部选育力度，优化补充“90后”优秀年轻干部20名、党外干部5名、女干部28名。二是精准选人用人。严格执行干部选任全面比选“十六字”要求，完善区管干部选拔任用工作流程，实施部门、乡镇“一把手”双向互评和干部考察征求社区党组织意见“两个办法”。三是强化管理激励。评选“三星干部”4期120名，其中28名被优先提拔使用或晋升职级。深化公务员职务与职级并行，职级晋升374人。完善干部监督联席工作会议制度和信息共享机制，建立“双签字”“双纪实”制度，切实把监督贯穿干部动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节。

3、突出“抓示范、强引领”，基层战斗堡垒不断夯实。一是压紧压实党建责任。研究出台2020年组织工作要点、2020年基层党建目标任务清单，“一月一清单”推动落实。二是服务保障疫情防控。织密疫情防控组织网，专项设置乡村区域党委26个、网格片区党总支70个、前沿临时党支部17个，出台激励一线防疫干部担当作为七条措施，划拨专项党费51万元，第一时间组织动员党员干部冲一线、战疫情，筑牢达州主城百万人口身体健康和生命安全“守护壁垒”。三是高效推进城乡基层治理。全力推进“1157”省级示范体系建设，打造朝阳街道、小北街社区、春兰小区等城市基层治理示范点，精准制定4个乡镇试点方案，探索形成了法治平安乡村建设体系、文化德治乡村建设体系、乡村人居环境整治体系和易地搬迁集中居住点治理模式。四是圆满完成村级建制调整改革。圆满完成改革任务，建制村由188个减少到105个、减幅42.02%，“一肩挑”比例达77.3%、较之前提高35个百分点，妥善安置退出干部240名，村“两委”班子平均年龄48岁、降低1.3岁。五是有序推进村（社区）“两委”换届。按照“村（社区）现有享受报酬职数+1”方式，科学设置209个村（社区）“两委”常职干部职数，新增财政投入360万元，着力缓解基层“人少事多”矛盾。六是决战决胜促脱贫攻坚。坚持不懈抓好驻村帮扶工作，扎实开展“百日提升行动”和“清零行动”，试点村集体经济“四资融合”，推动30个中省财政资金扶持村集体经济发展，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效接续，顺利迎接脱贫攻坚“省检”和完成全省乡村振兴先进县“回头看”考评。

4、突出“增存量、提质量”，高端优质人才加速集聚。通过达州英才计划、赴外专项引才和自主引才，成功引进15名高层次人才、急需紧缺人才130余名。依托人才服务基层项目招纳西部志愿者14名，采取“员额制”引进教师急需紧缺人才37名，人才体量持续做大。建成“中关村·达州通川”飞地孵化中心，构建“空间+服务+园区”全新模式，集聚中国铁建、医药健康、产业大数据等企业8家，引进53名高精尖技术人才。深化与四川大学、西南交通大学等5个院校合作，新建市级院士专家工作站、企业技术中心等人才站点5个，人才培育渠道持续拓宽。

5、突出“树形象、提效能”，模范品质机关有力培塑。推行5S和目视化管理，按照“物品三定”原则，整理机关内务、美化机关环境、规范机关运行、涵养机关文化。举办“组工大讲堂”6期，开展“三会一课”“党员活动日”12期，引导组工干部上下齐心、互帮互助，团结友爱、携手共进成为机关主旋律。

二、机构设置

通川区委组织部内设办公室、研究室、干部一股、干部二股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、公务员股、档案管理股、人才股共11个股室；挂公务员管理局、城乡社会治理办公室、党员教育中心、人才储备中心、组工信息网络中心、干部档案中心、党员服务中心7个机构。

机构改革后，原直属工委并入组织部机关，现共有编制人数49人，其中行政编制21人，机关工勤3人，事业编制25人。单位年末在职人数30人，机关退休7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度预算总收入1540.2万元，总支出1878.05万元。与2019年相比，收入减少686.51万元，减幅30.83%；支出减少341.22万元，减幅15.38%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

        二、收入决算情况说明

2020年预算收入合计1540.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.10万元，占比95.19%；政府性基金预算财政拨款收入74.10万元，占比4.81%。

 三、支出决算情况说明

 2020年预算支出合计1878.05万元，其中：基本支出584.91万元，占比31.14%；项目支出1293.13万元，占比68.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度预算总收入1540.2万元，总支出1878.05万元。与2019年相比，收入减少686.51万元，减幅30.83%；支出减少341.22万元，减幅15.38%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1506.94万元，占本年支出合计的80.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加394.73万元，增幅35.49%。主要原因是加大了基层党建、基层治理和干部人才培育的投入。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1506.94万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1328.88万元，占比88.18%；教育培训支出17.46万元，占比1.16%；社会保障和就业支出56.36万元，占比3.74%；卫生健康支出57.8万元，占比3.84%；农林水支出6万元，占比0.40%；住房保障支出40.44万元，占比2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1506.94万元，完成预算97.89%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为468.97万元，完成预算100%。

       2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为341.33万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为319.97万元，完成预算92.51%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为198.61万元，完成预算100%。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为17.46万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.84万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.01万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为38.66万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.14万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%，

13.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：40.44万元，完成预算86.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出584.92万元，其中：

人员经费支出556.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用支出27.95万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 公款出国境费用：部机关年内没有安排公款出国境活动，未产生相关费用。

公务车辆运行维护费用：2016年7月公车改革后，部机关公务用车交由机关事务局管理，本单位无相关费用支出。

公务接待费用：2020年公务接待费用21000元，主要用于部机关接待考察调研、检查指导等公务活动所产生的接待费用，具体开支内容包括：交通、用餐、住宿。2019年度国内公务接待共13批次，220人。较上年增加3234元，主要原因是机构改革后区直机关直属工委合并到本单位相应增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出74.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区委组织部机关运行经费支出27.95万元，比2019年增加11.26万元，增加67.47%。主要原因是机构改革后区直机关直属工委合并到本单位相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元。主要机构改革增设了部分办公室，更新了一批办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2016年7月公车改革后，部机关公务用车统一交由机关事务局管理。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1、项目绩效目标完成情况

       1）一般行政管理事务支出341.33万元，完成100%。主要是用于党报党刊征订、组织运行、干部考察、干部挂职、干部调训、班子运行调研、公务员选调招录、干部档案数字化、派驻纪检组等费用。

2）其他组织事务支出319.97万元，完成92.51%。主要用于农民工慰问、党员慰问、基层党建补助资金、机关党建、两新党建、援凉帮扶工作等费用开支。未完成项目结转下年支付。

3）其他共产党事务支出198.61万元，完成100%。主要是用于党代会筹办、党内救助、脱贫攻坚、乡村振兴等费用支出。

4）干部教育培训支出17.46万元，完成100%。主要是用于全区党员干部及组织系统教育培训工作经费。

5）新冠疫情防控经费支出38.66万元，完成100%。主要是用于全区机关事业单位新冠疫情防控专班工作费用。

6）村（社区）活动阵地建设补助资金297万元，完成52.47%。主要是用于基层党建示范带建设、村级活动阵地建设补助等支出。未完成项目结转下年待竣工验收合格后予以支付。

7）新时代学习频道网络服务费用74.1万元，完成100%。主要是用于支付全区273个新时代学习频道站点2020年网络服务费用。

8）脱贫攻坚扶贫支出6万元，完成100%。主要用于部机关第一书记和驻村帮扶工作队驻村帮扶工作支出。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共达州市通川区委组织部

2020年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员情况

通川区委组织部内设办公室、研究室、干部一股、干部二股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、公务员股、档案管理股、人才股共11个股室；挂公务员管理局、城乡社会治理办公室、电教中心、远程中心、人才储备中心、组工信息网络中心6个机构。机构改革后，原直属工委并入组织部机关，现共有编制人数49人，其中行政编制21人，机关工勤3人，事业编制25人。单位年末在职人数30人，机关退休7人。

（二）单位主要职责

1、负责全区党的建设工作。负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；督促、指导、检查各级党组织贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和党的工作制度、党内生活制度；负责党员发展管理工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责全区干部队伍建设工作。负责领导班子、干部队伍建设总体规划和宏观管理；负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理调动任免、工资、待遇、兼职、退职退休等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍培养管理工作。

3、负责全区公务员工作。负责公务员考试录用、调配、考核、奖惩、培训、监督工资福利待遇，组织实施公务员管理政策法规等工作。

4、负责全区人才工作。负责人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新；牵头推进人才战略合作、人才引进培育、人才对外开放、人才管理服务、区委联系服务专家等工作；统筹实施人才工程和人才激励工作。

5、负责全区干部教育培训工作。负责干部教育培训指导规划、组织协调和监督检查；负责统筹实施全区重点培训项目；指导全区干部教育培训阵地建设和师资队伍建设等工作。

6、负责全区干部监督工作。负责干部监督的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展选人用人情况的监督检查，受理和办理有关信访举报问题，组织实施领导干部报告个人有关事项及查核工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

9、承担区委党建领导小组、区委人才工作领导小组的日常工作。

10、完成区委交办的其他工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

2020年预算收入合计1540.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.1万元，占比95.19%；政府性基金预算财政拨款收入74.1万元，占比4.81%。

2. 部门预算支出

2020年预算支出合计1878.04万元，其中：基本支出584.91万元，占比31.14%；项目支出1293.13万元，占比68.86%。

3. 部门三公经费预算情况

1）公款出国境费用：部机关年内没有安排公款出国境活动，未预算相关费用。

2）公务车辆运行维护费用：2016年7月公车改革后，部机关无公务用车，未预算相关费用。

3）公务接待费用：2020年公务接待费用年初预算21000元。主要用于部机关接待考察调研、检查指导等公务活动所产生的费用。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

2020年预算收入合计1540.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.1万元，占比95.19%；政府性基金预算财政拨款收入74.1万元，占比4.81%。

2. 部门实际支出

2020年预算支出合计1878.04万元，其中：其中：基本支出584.91万元，占比31.14%；项目支出1293.13万元，占比68.86%。

1）基本支出584.91万元。其中：人员经费556.96万元，主要是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。日常公用经费27.95万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

2）项目支出1293.13万元。主要是用于党报党刊征订、人才引进、党代会议筹办、农民工慰问、党内救助、党员慰问、基层党建、党员教育、援凉帮扶工作、村组织活动阵地及乡村振兴等建设支出。其中：

一般行政管理事务支出341.33万元。主要是用于党报党刊征订、组织运行、干部考察、干部挂职、干部调训、班子运行调研、公务员选调招录、干部档案数字化、派驻纪检组等费用。

其他组织事务支出319.97万元。主要用于农民工慰问、党员慰问、基层党建补助资金、机关党建、两新党建、援凉帮扶工作等费用开支。

其他共产党事务支出198.61万元。主要是用于党代会筹办、党内救助、脱贫攻坚、乡村振兴等费用支出。

干部教育培训支出17.46万元。主要是用于全区党员干部及组织系统教育培训工作经费。

新冠疫情防控经费支出38.66万元。主要是用于全区机关事业单位新冠疫情防控专班工作费用。

村社区活动阵地建设补助资金297万元。主要是用于基层党建示范带建设、村级活动阵地建设补助等支出。

新时代学习频道网络服务费用74.1万元。主要是用于支付全区273个新时代学习频道站点2020年网络服务费用。

脱贫攻坚扶贫支出6万元，主要用于部机关第一书记和驻村帮扶工作队驻村帮扶工作支出。

3）年末结转和结余情况

本年度年初结转639.09万元，本年收入1540.2万元，本年支出1878.04万元，年末结转资金301.25万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款结转32.25万元，主要包含住房公积金补缴金额6.35万元，脱贫攻坚等专项工作经费25.9万元；政府性基金预算财政拨款结转269万元，主要是村级活动阵地建设补助资金。

3、部门三公经费实际支出情况

1）公款出国境费用：部机关年内没有安排公款出国境活动，未产生相关费用。

2）公务车辆运行维护费用：2016年7月公车改革后，部机关无公务用车，未产生相关费用。

3）公务接待费用：2020年公务接待费用21000元，主要用于部机关接待考察调研、检查指导等公务活动所产生的接待费用，具体开支内容包括：交通、用餐、住宿。2020年度国内公务接待共13批次，220人。

 4、 部门年度预算执行情况对比分析

1）收入支出与预算对比分析

上年结转收入639.09万元，本年预算收入1540.2万元，执行预算支出1878.04万元（含结转支出），本年预算执行完成86.18%。

2）收入支出结构分析

2020年预算收入1540.2万元功能分类如下：

一般公共服务支出1281.69万元，占总收入83.22%。

教育培训支出17.46万元，占总收入1.13%。

社会保障和就业支出56.37万元，占总收入3.66%。

卫生健康支出57.80万元，占总收入3.75%。

城乡社区建设支出74.1万元，占总收入4.81%。

农林水支出6万元，占总收入0.39%。

住房保障支出46.79万元，占总收入3.04%。

2020年预算支出1878.04万元功能分类如下：

一般公共服务支出1328.88万元，占总支70.76%。主要是用于党报党刊征订、人才引进、党代会议筹办、农民工慰问、党内救助、党员慰问、基层党建、干部考察选拔等费用开支。

教育培训支出17.46万元，占总支0.93%，主要是用于全区党员干部及组织系统教育培训工作经费。

社会保障和就业支出37.43万元，占总收支1.99%，主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、伤残抚恤经费。

卫生健康支出57.80万元，占总支3.09%。主要是用于缴纳职工医疗保险支出及新冠疫情防控专项工作经费支出。

农林水支出6万元，占总支0.32%。主要是用于脱贫攻坚帮扶工作费用。

城乡社区建设支出371.1万元，占总支19.76%。主要是用于拨付基层党建示范带建设及村级活动阵地建设补助费用。

住房保障支出40.44万元，占总支2.15%。主要是用于缴纳职工住房公积金费用。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）一般行政管理事务支出341.33万元，完成100%。主要是用于党报党刊征订、组织运行、干部考察、干部挂职、干部调训、班子运行调研、公务员选调招录、干部档案数字化、派驻纪检组等费用。

（二）其他组织事务支出319.97万元，完成92.51%。主要用于农民工慰问、党员慰问、基层党建补助资金、机关党建、两新党建、援凉帮扶工作等费用开支。未完成项目结转下年支付。

（三）其他共产党事务支出198.61万元，完成100%。主要是用于党代会筹办、党内救助、脱贫攻坚、乡村振兴等费用支出。

（四）干部教育培训支出17.46万元，完成100%。主要是用于全区党员干部及组织系统教育培训工作经费。

（五）新冠疫情防控经费支出38.66万元，完成100%。主要是用于全区机关事业单位新冠疫情防控专班工作费用。

（六）村（社区）活动阵地建设补助资金297万元，完成52.47%。主要是用于基层党建示范带建设、村级活动阵地建设补助等支出。未完成项目结转下年待竣工验收合格后予以支付。

（七）新时代学习频道网络服务费用74.1万元，完成100%。主要是用于支付全区273个新时代学习频道站点2020年网络服务费用。

（八）脱贫攻坚扶贫支出6万元，完成100%。主要用于部机关第一书记和驻村帮扶工作队驻村帮扶工作支出。

四、改进措施和建议

下步将对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

附件2

2020年新时代学习频道网络服务费用

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照省市相关规定，我区于2018年按要求开通了智慧党建平台、新时代学习频道，开启远程教育新模式。将远程教育维护管理与智慧党建平台建设有机融合，做好站点设备的检测、监管、维护、操作使用及运行管理，组织收看巴山大讲堂专题系列讲座，并通过平台，每月上传学习内容，利用党员活动日组织学习。全区建成289个站点，其中有247个投入运行，每个站点每年3000元的网络服务费用，共计741000元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年新时代学习频道网络服务费用项目支出 

绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求以建成并投入使用的247个新时代学习频道网络服务站点，予以保障网络服务基本费用。

2、项目管理

由部机关党员教育中心专门负责，做好站点设备的检测、监管、维护、操作使用及运行管理，组织收看巴山大讲堂专题系列讲座，并通过平台，每月上传学习内容，利用党员活动日组织学习。

3、项目绩效

每月组织区级相关部门分管领导或业务股室负责人、各个乡镇（办委）、村（社区）党员干部及个别群众收看巴山大讲堂“乡村振兴”专题系列讲座；已建成247个并投入使用，收看人次最高八千余人次，党员教育入脑入心。

三、存在主要问题

     无

四、相关措施建议

     无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年度中共达州市通川区委组织部部门决算说明附表.XLS