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2018年度四川省达州市通川区东岳镇人民政府决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月22日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、 预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释17

第四部分 附件23

附件123

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入总表29

三、支出总表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十三、国有资本经营预算支出决算表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

东岳镇政府主要职责是：1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2018年重点工作完成情况。

东岳镇政府2018年的主要工作成效是：       

1、项目建设快速推进环城路二期（东岳段）已全面完成征地拆迁；双胞胎饲料企业成功试产；金安杆塔、天源气体投产高效；新远达报废汽车拆解中心、建成精铸建设顺利；东岳污水处理厂建设即将竣工；产业大道、双渔湖水库项目建设工作如火如荼，新型工业集聚区建设初见成效。

2、“三农”工作扎实开展。优质蔬菜生产基地规模增效柑桔基地优化布局，现代农业园区建设稳步实施，国家级“互换并地”示范项目区规划打造，深改工作进一步夯实。农村环境明显改善，禁养区畜禽养殖场关闭搬迁工作全面完成；农村基础设施建设进一步加快。

3、环保工作全面加强。加大城乡环境综合整治力度，定人不定时对重点区域、地段保洁。加大面源污染治理力度，细化了工作方案，明确任务分解表，建立工作台账，切实抓好“河长制”工作，积极组织开展污染源调查，设立了“河长制”公示牌，分类建档“一河一档”、 “一河一策”，建立了面源污染台账。城乡面貌明显改善。

4、依法治理纵深推进。全力支持人大主席团规范化建设，镇人大工作监督、法律监督力度持续增强。建立党员干部会前学法明法、工作遵法用法、述职述廉述法、民主评议、诫勉谈话机制，法治意识、依法执政能力进一步增强。严格落实“首问负责、限时办结、服务承诺、责任追究”四项制度。社会治理不断创新，网格化管理服务工作扎实开展。“平安东岳”建设深入推进，信访突出问题有效化解，社会治安综合治理不断加强，人民群众安全感持续提升。

5、公共服务不断加强。社会保障体系不断完善，新农保实行应保尽保，城镇居民和新型农村医疗保险实现全覆盖，低保工作规范有序。

6、社会管理规范有效。村规民约、居民公约修订全面完成。

7、安全生产严格落实。开展安全隐患排查，积极推行农村宴席申报制度，落实了食品安全卫生信息员、联络员，安全生产形势平稳。

8、党建工作纵深推进。扎实开展形式多样“党员活动日”活动，创新方式讲党课，党员党组织关系排查和党员党费清理工作按质完成。

二、机构设置

（一）、机构情况：   

东岳镇下属部门5个，其中行政部门1个，事业单位部门4个，与上年度无差异。

（二）、人员情况：

东岳镇政府机关行政编制14人，工勤1人，事业编制16人，共31人。行政人员实有13人，变动原因为调出，事业人员实有11人，为财政补助人员，变动原因为退休1人，调出2人,系统内部调用2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度东岳镇人民政府本年收入为1466.3万元，年初结转和结余264.31万元，总计1730.61万元；支出为1590.53万元，年末结转140.07万元。与2017年相比，收入总计增加464.48万元，增长46.36%。支出总计增加721.68万元，增长83.06%。主要变动原因为拆迁方面工作加大，基金收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年东岳镇人民政府本年收入合计1466.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.41万元，占50.43%；政府性基金预算财政拨款收入726.89万元，占49.57%。与2017年相比增加464.48万元，增长46.36%。

三、支出决算情况说明

  2018年东岳镇人民政府本年支出合计1590.53万元，其中：基本支出422.80万元，占26.58%；项目支出1167.73万元，占73.42%。与2017年相比增加721.68万元，增长83.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1466.3万元，与2017年相比，财政拨款收入增加464.48万元，增长46.36%；2018年度财政拨款支出总计1590.53万元，与2017年相比，财政拨款支出增加721.68万元，增长83.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出834.29万元，占本年支出合计的52.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.53万元，增长11.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出834.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出334.61万元，占40.11%；社会保障和就业支出81.9万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出19.01万元，占2.28%；城乡社区支出109.84万元，占13.17%；农林水支出258.61万元，占31%；商业服务业等支出1万元，占0.12%；住房保障支出28.4万元，占3.4%；其他支出0.91万元（预备役费用支出），占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为268.63万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）:支出决算为36.59万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.9万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）:支出决算为18.28万元，完成预算100%.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.21万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为15.37万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:0.24万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:1.16万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为3.0万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为85.6万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数的主要原因是2018年城乡环境整治工作经费2.2万元未使用结转下年使用。

5.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为2.14万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是第二次拨付乡镇2017年松材线虫病媒介昆虫防治劳务及工作经费2.14万元未使用结转下年使用。农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为43.0万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为195.30万元，完成预算82.9%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村干预留30%工资40.16万元未支付结转下年支付。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为1.0万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出422.81万元。其中：人员经费357.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费65.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.0万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.0万元，占100%，主要用于政府送领文件、运送办公物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出756.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东岳镇政府在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，自评96分，群众满意度98%。存在的问题：一是预算当年完成率不高，结转资金较大，二是经费支出控制不够严格，三是公务卡执行率低。下一步将针对不同的问题制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成资金拨付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况很好，群众满意度100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    便民服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务中心优质高效运转、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能、树立了形象，发现的主要问题：内部管理有待进一步加强、业务能力有待进一步提高。下一步将针对这些问题，加强制度建设、完善服务机制，改进工作方式，进一步提高服务水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东岳镇政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，东岳镇政府机关运行经费支出422.80万元，比2017年增加34.61万元，增加8.9%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，东岳镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东岳镇政府共有车辆1辆，此车为一般公务用车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开表格.xls